1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2565-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LAS ARAUCARIAS- PMU D.5757 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 7178,96 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 20 Unidad Disco de corte para metal 7" Disco de corte para metal 7" $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640 11151703 Hilo de poliéster 3 Unidad Lienza 100 m Lienza de algodón 1,5 mm carrete $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad Plancha lisa 1x2 m 0.035 Plancha lisa 1x2.5m 0.035 $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364 $ 19.364

Total Neto	$ 37.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.179
TOTAL OC	$ 44.963