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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2255-24-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.931.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Yumbel 698 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
35055 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yumbel 698 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
el papu |
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Razón Social |
EL PAPU FRUTOS SECOS Y CONFITES SPA
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R.U.T. |
78.045.469-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
el papu |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201713
| Bolsitas de te | 5 | Unidad | 5 CAJAS DE TE | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.500
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$ 17.500
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50201706
| Café | 10 | Unidad | TARROS DE CAFE | |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.000
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$ 98.000
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 10 | Unidad | 10 ENDULZANTES LIQUIDOS | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.000
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$ 31.000
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50181903
| Galletas simples saladas | 20 | Unidad | PAQUETES DE GALLETAS SIN AZUCAR | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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Total Neto
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$ 184.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.055
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$ 219.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.