1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216071-262-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Estímulos de premiación Escuela Manuel Segovia Montenegro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Presupuesto y Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 278564,7 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialPurapel Razón Social COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA R.U.T. 77.179.245-6 Sucursal ComercialPurapel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 30 Unidad   JUEGO DESTREZA CLÁSICO $ 18.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.700 $ 554.700 60141006 Juguetes didácticos 15 Unidad   JUEGO TIPO TWISTER $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.850 $ 239.850 52161514 Audífonos 42 Unidad   AURICULAR IN EAR $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.580 $ 671.580

Total Neto	$ 1.466.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.565
TOTAL OC	$ 1.744.695