1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-89-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra servicio de alimentación a usuarios PRODESAl, para reunión de la 1° MESA DE COORDINACIÓNOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-56-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación CUARTEL #225 Comuna Petorca Impuesto 64638 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL #225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RANCHO SPA Razón Social EL RANCHO SPA R.U.T. 77.624.695-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL RANCHO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON TODO LO REQUERIDO ADJUNTAR COTIZACION OBLIGATORIAMENTE   $ 340.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200

Total Neto	$ 340.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.638
TOTAL OC	$ 404.838

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.624.695-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.808.789-8 Ver adjunto