1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-665-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 2656-5-le25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 665 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 31027 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soconet Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y TECNOLOGICA SOCONET LIMITADA R.U.T. 76.274.404-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soconet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Kit Mantención correos, servidor y equipos de comunicación según lo indicado en bases adjuntas.- Mantención de correos electrónicos Servidor y Equipos de Comunicación periodo desde el 01 al 30 de Mayo 2025.- $ 163.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.300 $ 163.300

Total Neto	$ 163.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.027
TOTAL OC	$ 194.327