1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-65-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS-DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación MOLO 500 BASE NAVAL, TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 13672,02 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 BASE NAVAL, TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212101 Impresoras de bandas 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARRIENDO FOTOCOPIADORA $ 71.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.958 $ 71.958

Total Neto	$ 71.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.672
TOTAL OC	$ 85.630