1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Productos de aseo y limpieza OFICIO GARZÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 25519,09 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JM Razón Social COMERCIAL JM SPA R.U.T. 77.399.146-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL JM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 16 Unidad Rollos de toalla de papel doble hoja de 250 mts   $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.528 $ 80.528 53131608 Jabones 5 Unidad Jabón líquido en bolsa de 1 litro   $ 3.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.920 $ 18.920 14111705 Servilletas de papel 15 Paquete Servilleta de cóctel de 200 unidades   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515

Total Neto	$ 130.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.348
IVA  19  %	$ 25.519
TOTAL OC	$ 159.830

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.108.624-7 Ver adjunto