1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CONTAINERS FIESTA COSTUMBRISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Razón Social SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 40" POR LOS DIAS 05 Y 06 DE ENERO DE 2013 EN PARQUE LA PALOMA ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 40" POR LOS DIAS 05 Y 06 DE ENERO DE 2013 EN PARQUE LA PALOMA $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 20" POR LOS DIAS 05 Y 06 DE ENERO DE 2013 EN PARQUE LA PALOMA ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 20" POR LOS DIAS 05 Y 06 DE ENERO DE 2013 EN PARQUE LA PALOMA $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400