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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057448-411-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LP SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS CLINICOS DE LA RED DE URGENCIA APS (SAPU/SUR/SAR) AÑO 2025 FR 2025-691 / 2025-692 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057448-33-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto 815 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAYNER OTEC |
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Razón Social |
LAYNER OTEC SPA
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R.U.T. |
76.254.379-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAYNER OTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141617
| Capacitaciones directas en el concesionario | 1 | Unidad | Ejecución plan de capacitaciones para funcionarios/as clínicos de los dispositivos de la Red de Urgencia de Atención Primaria (APS) durante el año 2025. | CAPACITACIONES RED DE URGENCIA APS 2025 |
$ 20.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.300.000
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$ 20.300.000
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Total Neto
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$ 20.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 20.300.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.