1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210674-90-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CCD_Mantenimiento y reparaciones de residencias RM Linea N°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1210674-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 427 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 Comuna * Impuesto 18095238,2016807 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santa-ana Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 76.062.452-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal santa-ana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES - LÍNEA 3 - RAE QUINTA NORMAL - RF SAN MIGUEL - RF ESPAÑA - RF CARLOS ANTUNEZ - RF MIGUEL CLARO. Valor corresponde a total de itemizado $ 95.238.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.238.096 $ 95.238.096

Total Neto	$ 95.238.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.095.238
TOTAL OC	$ 113.333.334