|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3190-210-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION E INSTALACIÓN DE REPUESTO DE RADAR PRINCIPAL DE LA LSG SAN ANTONIO. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.102.106-2 |
|
Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
60800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-11-2023 |
|
|
|
Proveedor |
Empresa |
|
Razón Social |
SOCIEDAD ELECTRONICA NAVAL EXCELSIOR MARINE LIMITA
|
|
R.U.T. |
76.159.534-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Empresa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73101503
| Servicios de producción de aceites y grasas | 1 | Unidad | MANTENCION E INSTALACIÓN DE REPUESTO DE RADAR PRINCIPAL DE LA LSG SAN ANTONIO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. | MANTENCION E INSTALACIÓN DE REPUESTO DE RADAR PRINCIPAL DE LA LSG SAN ANTONIO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. |
$ 320.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 320.000
|
$ 320.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 320.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.800
|
|
$ 380.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.