1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-929-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-001-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 202010,47 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intelkom Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L R.U.T. 52.002.636-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal intelkom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 1 Pack EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE RIESGO DE DESASTRES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SE SOLICITA FACTURA CON EL DETALLE DE LOS EQUIPOS O GUIA DE DESPACHO $ 1.063.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.213 $ 1.063.213

Total Neto	$ 1.063.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.010
TOTAL OC	$ 1.265.223