1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-5278-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ARREGLO DE PUERTA CAMARIN ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004052 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 10545,76 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad no definida CERRADURA EMBUTIDA CERRADURA EMBUTIDA $ 47.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.059 $ 47.059 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida PORTA CANDADO PORTA CANDADO $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311 46171501 Candados 1 Unidad no definida CANDADO ODIS REFORZADO CANDADO ODIS REFORZADO $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134

Total Neto	$ 55.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.546
TOTAL OC	$ 66.050