1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-13213-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ycc Compra de Insumos clínicos (AGUJA GRIPPER 20G FR 0.9 MM*20 MM CON SISTEMA DE SEGURIDAD) extra Julio 2025,compra ágil: 1075337-1331-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5367 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación General Bonilla N°695 Comuna Angol Impuesto 153387 Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS Razón Social INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A R.U.T. 96.612.620-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142530 Agujas de tratamiento diagnóstico 100 Unidad INS011078 AGUJA GRIPPER 20G FR 0.9 MM*20 MM CON SISTEMA DE SEGURIDAD "702009" AGUJA QUIMIOTERAPIA PPS FLOW+ 20G 20MM $ 8.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.300 $ 807.300

Total Neto	$ 807.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.387
TOTAL OC	$ 960.687