1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3462-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SANTA MARÍA DE LA QUIRIHUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat N°70 Comuna Vichuquén Impuesto 38725,648 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA R.U.T. 76.114.018-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 1 Unidad no definida 20 CARPETAS CARTULINA COLORES, 20 BLOCK MEDIUM DIBUJO N°99 1/8, 20 CARTÓN PIEDRA 1.5MM 27.5X38.5 CM, 100 CUADERNO COLLEGE 7MM 80 HJS, 20 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS, 80 CUADERNO UNIVERSITARIO 7MM 100 HJS LISO   $ 203.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.820 $ 203.820

Total Neto	$ 203.820
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.726
TOTAL OC	$ 242.545