1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-203-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE USO PERSONAL Y SEGURIDAD (ZAPATOS UNIDAD ASOSER) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3287-153-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 306 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 485995,3 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcam Razón Social Sociedad Comercial Arcam Ltda. R.U.T. 76.257.574-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arcam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 41 Unidad CALZADO SEGURIDAD EDELBROCK BOTIN ED 201   $ 49.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018.020 $ 2.018.020 53111602 Zapatos de mujer 15 Unidad ZAPATILLA DE SEGURIDAD SKECHERS BISCOE GRIS   $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.850 $ 539.850

Total Neto	$ 2.557.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.995
TOTAL OC	$ 3.043.865