1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-113-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CERTIFICACIÓN ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Organismos de Salud pueden generar pagos a 45 días, según Oficio 7.561 de 2018, que Imparte instrucciones sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley N 19.886. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325 Comuna Independencia Impuesto 107077,16 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Detalle de Requerimientos COORDINAR CON IVÁN MORALES AL FONO: +56 9 7649 6970, CORREO imoralesl@independencia.cl PAGO DE PROVEEDORES A 45 DÍAS CON RETIRO DE CHEQUE EN DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE SALUD (LAS ENREDADERAS 2415) ENVIAR COPIA DE FACTURA A FELIPE MUÑOZ ORTIZ, fmunozo@independencia.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DS Certificaciones Razón Social DS CERTIFICACIONES SPA R.U.T. 76.954.737-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DS Certificaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Global SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A 2 ASCENSORES UBICADOS EN LAS ENREDADERAS 2437 Y SOBERANIA 1180, RESPECTIVAMENTE. 2 PISOS CADA EQUIPO. GESTIÓN DE CARPETA CERO PARA CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES BAJO LEY 20.296. LEVANTAMIENTO Y DESARROLLO DE PLANOS NECESARIOS PARA CERTIFICAR Y REGISTRAR EN MINVU, ASÍ OBTENER CERTIFICADOS Y SELLOS ADHESIVOS DE RESPALDO. DOCUMENTACIÓN EN FORMATO IMPRESO Y ELECTRÓNICO. ENTREGA DE INFORME DE INSPECCIÓN ADJUNTAR OFERTA DETALLADA Y CERTIFICADO VIGENTE MINVU DE INSPECTOR Gestión Carpeta 0 y Entrega a DOM. Inspección. Informe. Trámite MINVU Certificación de Transporte Vertical Según bases de licitación. Instalación de Sellos. $ 563.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.564 $ 563.564

Total Neto	$ 563.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.077
TOTAL OC	$ 670.641