1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-533-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 1523-118-LR24 - REPUESTO MAMOGRAFO HOLOGIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-118-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1561 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 2287220 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoimagen S.A. Razón Social TECNOIMAGEN S A R.U.T. 96.843.010-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnoimagen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terres 1 Unidad no definida O.C. para Tecnoimagen, para repuesto Mamógrafo Hologic modelo Selenia S/N 81012155902A de acuerdo con Programa de Mantenimiento 2026 (FEBRERO), contrato de lic.: 130/24 ID: 1523-118-LR24 Ítem N° 5 . O.C. para Tecnoimagen, para repuesto Mamógrafo Hologic modelo Selenia S/N 81012155902A de acuerdo con Programa de Mantenimiento 2026 (FEBRERO), contrato de lic.: 130/24 ID: 1523-118-LR24 Ítem N° 5 . $ 12.038.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.038.000 $ 12.038.000

Total Neto	$ 12.038.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.287.220
TOTAL OC	$ 14.325.220