1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-443-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Material didáctico para programa red Local de Apoyos y Cuidados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.118 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 81576,88 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cabezas soluciones ya spa Razón Social CABEZAS SOLUCIONES SPA R.U.T. 77.671.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cabezas soluciones ya spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124515 Juguetes cognitivos 1 Unidad Compra de material didáctico para equipo de trabajo del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, ítem mobiliario y equipamiento infantil, didáctico y de estimulación.   $ 429.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.352 $ 429.352

Total Neto	$ 429.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.577
TOTAL OC	$ 510.929