1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-738-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO URBANO ORD. N°227 Y ORD. N°229 SUBV. REGULAR, PROVENIENTE DE COTIZACIÓN ÁGIL 3335-636-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 3581,5 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad SE SOLICITA COTIZAR ESCOBILLONES PARA USO INTERIOR CON MANGO, ADJUNTAR AL PRODUCTO OFERTADO DESCRIPCIÓN, DETALLE E INDICAR DIAS REALES DE ENTREGA EN BODEGA D.A.E.M., INGRESAR FORMULARIO INDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. entrega 4 días Despacho incluido Edith Salinas Ejecutiva +56963181582 $ 1.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.838 $ 3.838 14111525 Papel multiuso 8 Rollo SE SOLICITA COTIZAR ROLLO DE PAPEL INDUSTRIAL EN PRESENTACIÓN DE 250 MTS. ADJUNTAR AL PRODUCTO OFERTADO DESCRIPCIÓN, DETALLE E INDICAR DIAS REALES DE ENTREGA EN BODEGA D.A.E.M., INGRESAR FORMULARIO INDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. entrega 4 días Despacho incluido Edith Salinas Ejecutiva +56963181582 $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.984 47121701 Bolsas de basura 6 Rollo SE SOLICITA COTIZAR ROLLOS BOLSAS DE BASURA EN MEDIDA DE 70X90 CONSIDERAR QUE CADA ROLLO CONTIENE DIEZ UNIDADES DE BOLSAS, ADJUNTAR AL PRODUCTO OFERTADO DESCRIPCIÓN, DETALLE E INDICAR DIAS REALES DE ENTREGA EN BODEGA D.A.E.M., INGRESAR FORMULARIO INDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. entrega 4 días Despacho incluido Edith Salinas Ejecutiva +56963181582 $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028

Total Neto	$ 18.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.582
TOTAL OC	$ 22.432