1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1030-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra rvc - Insumos Generales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-67-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1680 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna 7 Impuesto 798456 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convatec Razón Social CONVATEC CHILE S.A. R.U.T. 76.020.266-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convatec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312104 Suministros de colección de ostomía 1000 Unidad 22456402 PLACA P/ BOLSA DE COLOSTOMIA NATURA FLEXIBLE 70 MM REF: 125266 PLACA P/ BOLSA DE COLOSTOMIA NATURA FLEXIBLE 70 MM $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720.000 $ 2.720.000 42312104 Suministros de colección de ostomía 800 Unidad 22444900 BOLSA DE COLOSTOMIA NATURA (+) 70 MM REF: 416423 BOLSA DE COLOSTOMIA NATURA (+) 70 MM INSUMOS CONVATEC: DESPACHO DENTRO DE 1 DIA HABIL. SOLO CAJAS CERRADAS, VERIFICAR UNIDAD DE EMPAQUE PARA CADA ÍTEM. VALORES CON TRANSPORTE INCLUIDO. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO $200 000 MIL PESOS + IVA. $ 1.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.400 $ 1.482.400

Total Neto	$ 4.202.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.456
TOTAL OC	$ 5.000.856