1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-927-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-233-L124 IDDOC 4096205/PEDIDO 1755/CTF 31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-233-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102005019 del sistema FONDOS EXTERNOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 417978,72 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundolockers Razón Social MUNDO LOCKERS SPA R.U.T. 76.580.205-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mundolockers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 1 Unidad Equipamiento oficina de Seguridad Inmueble emblemático Carmen 1200 (lockers-banca) 8 unidades de Lockers Metálico de 10 puertas 170x45x137 4 unidades de Banca Simple con Perchero 200x170x40 $ 2.199.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.199.888 $ 2.199.888

Total Neto	$ 2.199.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.979
TOTAL OC	$ 2.617.867