1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-14831-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra JMO-CP-082025-COMPRA PROGRAMA-AG25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14996 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 320112 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería del Pacifico Razón Social DROGUERIA FARMACEUTICA DEL PACIFICO SPA R.U.T. 77.477.947-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Droguería del Pacifico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 3600 Bolsa 2180025 SODIO CLORURO 0,9% EN 100 ML BOLSA FLEXIBLE CLORUDO DE SODIO SOLUCION 0.9% 100 ML BOLSA FLEXIBLE, 2 VIAS, CAJA X 80 BOLSAS, REG ISP F-26747/2 $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684.800 $ 1.684.800

Total Neto	$ 1.684.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.112
TOTAL OC	$ 2.004.912