1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1973-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 7905 GENERAL PG02 MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO LOS MUERMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2557 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO Comuna Frutillar Impuesto 63039,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 10 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO, según términos de referencia adjunto. Material de aseo según cotización 13355, adjunta. $ 331.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.788 $ 331.788

Total Neto	$ 331.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.040
TOTAL OC	$ 394.828