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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-3074-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
252-1990 ANESTESIA 3% S/VASO CONSTRICTOR(VIDRIO) (50*cj) //ADJUNTAR FICHA TECNICA CON ESPECIFICACIONES, COTIZACIÓN, INSUMO DEBE ESTAR EVALUADO POR EL HOSPITAL SAN JOSÉ. // 1549-2528-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
980400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora FYR |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.141.968-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora FYR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142904
| Lidocaína | 200 | Cientos | 252-1990 ANESTESIA 3% S/VASO CONSTRICTOR(VIDRIO) (50*cj) // | 252-1990 ANESTESIA 3% S/VASO CONSTRICTOR(VIDRIO) (50*cj) |
$ 25.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.160.000
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$ 5.160.000
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Total Neto
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$ 5.160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 980.400
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$ 6.140.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.