1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-2712-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra OS N°145287 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES VECINALES DE BELLEZA INTEGRAL, OFICINA PROMOCION SOCIAL - DIDECO (CTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 75145 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johanna Aros Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA R.U.T. 11.860.169-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Johanna Aros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121804 Estuches de maquillaje o manicura 1 Unidad INSUMOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 395.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.500 $ 395.500

Total Neto	$ 395.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.145
TOTAL OC	$ 470.645

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto