1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-120-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO DIA DE LA MADRE PROGRAMA MJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 17253,52 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad TORTA 30 PERSONAS TORTA 30 PERSONAS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 52151703 Tenedores domésticos 40 Unidad TENEDORES TENEDORES $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 52151502 Platos desechables domésticos 40 Unidad PLATOS TORTA PLATOS TORTA $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad VASOS POLIPAPEL VASOS POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad PAQUETE DE SERVILLETAS PAQUETE DE SERVILLETAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad NECTAR DE 1,5 LTS NECTAR DE 1,5 LTS $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo KG. DE AZUCAR KG. DE AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 90.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.254
TOTAL OC	$ 108.062