1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208109-103-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1208109-11-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208109-11-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL AYSEN Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera 257, 5to piso, Oficina 502, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 441 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 257, 5to piso, Oficina 502, Comuna Coyhaique Impuesto 416491,78 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 257, 5to piso, Oficina 502, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTINAJES SUR AUSTRAL Razón Social VENTAS DE CORTINAJES ALICE YANELA ALVARADO HUENUQU R.U.T. 76.347.072-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORTINAJES SUR AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Metro Cuadrado 55 M2 de Cortinas Roller Blackout color beige perla. Cortinajes Sur Austral EIRL, oferta cortinas roller según requerimiento el plazo de entrega será de 15 días a contar de la recepción de la orden de compra $ 2.192.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192.062 $ 2.192.062

Total Neto	$ 2.192.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.492
TOTAL OC	$ 2.608.554