1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-995-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Reposición Insumo Esterilización (Venda gasa 10x1mt) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3014 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 115900 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF COMERCIAL LTDA Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.930.423-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SASF COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 1000 Unidad VENDA GASA MEDIDA 10 X 1 MT, CON TRES PLIEGUES. Se solicita adjuntar ficha y imagen de lo ofertado. (10-200-225-1046-00) Monto mínimo de despacho 192.000 valor neto. Tiempo de entrega 6 a 7 dias hábiles. Telefono de contacto 9-56682630. Correo electronico ventas@sasfcomercial.cl. $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.900
TOTAL OC	$ 725.900