1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-99-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para iluminacion campo deportivo La Colonia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.903 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 245415,78 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE ATENCION LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:30 -  15:00 A 16:30 VIERNES   8:30 A 14:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor celectrica Razón Social COMERCIAL ELECTRICA SPA R.U.T. 77.039.868-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal celectrica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida SE ADJUNTA LISTADO   $ 1.236.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.662 $ 1.236.662

Total Neto	$ 1.236.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 55.000
IVA  19  %	$ 245.416
TOTAL OC	$ 1.537.078