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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3889-502-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos y Herramientas para Areas Verdes de DIMAO__Compra ágil: 3889-459-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
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R.U.T. |
69.090.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
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R.U.T. |
69.090.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Gajardo 2250 |
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Comuna |
Placilla
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Impuesto |
78527 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Gajardo 2250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGRO TOOLS |
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Razón Social |
DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY
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R.U.T. |
18.637.310-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGRO TOOLS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12181601
| Aceites sintéticos | 1 | Global | Repuestos y accesorios y aceites para maquinas y herramientas usadas en trabajo de Aseo y Ornato (Areas Verdes) de DIMAO.
ver lo requerido en documento adjunto para ofertar.
Oferente debe adjuntar en presupuesto fotografías y marcas de los productos ofrecidos (ideal con ficha técnica del producto).
Indicar plazo de entrega. | Acorde a cotización de AgroTools |
$ 413.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 413.300
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$ 413.300
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Total Neto
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$ 413.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.527
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$ 491.827
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.