1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948354-768-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Telefonia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16477 del sistema infochi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200 Comuna * Impuesto 424504,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222818 Tramas de terminales de distribución telefónica 1 Mes CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA (SEGUN LO DISPUESTO EN BASES DE LICITACION) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA (SEGUN LO DISPUESTO EN BASES DE LICITACION) $ 2.234.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.234.232 $ 2.234.232

Total Neto	$ 2.234.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.504
TOTAL OC	$ 2.658.736