1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-219-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO, ESCUELA RURAL LA JUNTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 9296,51 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad CERA BRILLINA AMARILLA CERA BRILLINA AMARILLA $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.062 $ 7.062 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad PAQUETE BOLSA BASURA 70X90 PAQUETE BOLSA BASURA 70X90 $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 47121812 Raspadores de limpieza 6 Unidad VIRUTILLA PISO MEDIANA VIRUTILLA PISO MEDIANA $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290 12141901 Cloro Cl 3 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.027 $ 3.027 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA PAPEL 250METROS TOALLA PAPEL 250METROS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128 14111704 Papel higiénico 4 Unidad APEL HIGIENICO INSDUSTRIAL 500M PAPEL HIGIENICO INSDUSTRIAL 500M $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432 $ 11.432

Total Neto	$ 48.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.297
TOTAL OC	$ 58.226