1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-369-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES, OF. N°124 Y127. ESC. LCM (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 306708,83 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Kit INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 1.614.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614.257 $ 1.614.257

Total Neto	$ 1.614.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.709
TOTAL OC	$ 1.920.966

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.979.172-3 Ver adjunto