1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-184-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIOS DE FILTROS VEHICULOS INSTITUCIONALES-DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 197922,05 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvana Razón Social SILVANA BELÉN CORNEJO CARVAJAL R.U.T. 18.280.763-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Silvana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Global 4 FILTRO DE ACEITE 4 FILTRO DE AIRE 4 FILTRO DE PETROLEO 4 FILTRO DE PETROLEO RACOR 1 BOTONERA ALZA VIDRIO LADO DERECHO 515   $ 1.041.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.695 $ 1.041.695

Total Neto	$ 1.041.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.922
TOTAL OC	$ 1.239.617