Orden de Compra. Nº1004-66-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1004-8-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-66-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1004-8-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1004-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
Comuna Coyhaique
Impuesto 553071
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Volcan Ltda
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA
R.U.T. 77.603.168-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Volcan Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa200UnidadFIERRO ESTRIADO redondo 12 mm Barra 6 m.FIERRO ESTRIADO redondo 12 mm Barra 6 m. $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.200 $ 1.336.200
11101712
Aleación ferrosa300UnidadFIERRO LISO redondo 10 mm Barra 6 m.FIERRO LISO redondo 10 mm Barra 6 m. $ 5.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.574.700 $ 1.574.700
Total Neto $ 2.910.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 553.071
TOTAL OC $ 3.463.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.