1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1296-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra DC- SUB GRAL. - SOL 2754 -RBD 7031 LICEO BICENT. GABRIELA MISTRAL DE MAFIL MANT. EXTINTORES 1432083-1041-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1393 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 13513,56 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON RODRIGO DUHALDE 632-411246 LICEO GABRIELA MISTRAL DE MAFIL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES REAL E.I.R.L Razón Social EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L. R.U.T. 77.734.909-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES REAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad SE SOLICITA RECARGA DE 4 EXTINTORES DE 6 KGS CADA UNO CON POLVO MULTIPROPOSITO, PARA LICEO BICENTENARIO GABRIELA MISTRAL DE MAFIL.   $ 17.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.124 $ 71.124

Total Neto	$ 71.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.514
TOTAL OC	$ 84.638