1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-1672-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra DMH / SOL 1389 SUMINISTROS IMPRESORA ESCUELA LITOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233615-94-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2162 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna * Impuesto 276260 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA Y CONSTRUCTORA COYHAIQUE LIMITADA Razón Social BANQUETERIA, TRANSPORTE, ARRIENDO Y CONSTRUCTORA C R.U.T. 77.680.329-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA Y CONSTRUCTORA COYHAIQUE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global SUMINISTROS DE IMPRESORA ESCUELA LITORAL AUSTRAL DE PUERTO AYSEN, SEGUN DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA   $ 1.454.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454.000 $ 1.454.000

Total Neto	$ 1.454.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.260
TOTAL OC	$ 1.730.260