1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-289-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ELEMENTOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 129827 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office-Max Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA LIMITADA R.U.T. 76.059.035-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Office-Max Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 1 Unidad ELEMENTOS COMPUTACIONALES SEGUN LISTADO ADJUNTO. DETALLAR EN FACTURA ARTICULOS COMUTACIONALES, SEGUN LISTADO. $ 683.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.300 $ 683.300

Total Neto	$ 683.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.827
TOTAL OC	$ 813.127