1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-524-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SCA 361/ MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA 6 JARDINES INFANTILES VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 28650,1 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES REAL E.I.R.L Razón Social EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L. R.U.T. 77.734.909-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES REAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Paquete MANTENIÓN Y RECARGA DE 21 EXTINTORES DE DISTINTOS TAMAÑOS, DISTRIBUIDOS EN 6 JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA, DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO DIRECCIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO EN ARCHIVO ADJUNTO $ 150.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.790 $ 150.790

Total Neto	$ 150.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.650
TOTAL OC	$ 179.440