1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Carnaval e ITV julio 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2346-4-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 215.22.07.001.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna * Impuesto 92720 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITV PATAGONIA LTDA. Razón Social TELEVISION DE LA PATAGONIA ITV LIMITADA R.U.T. 77.853.610-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITV PATAGONIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 28 Unidad no definida     $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 82101602 Publicidad en televisión 16 Unidad no definida     $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.720
TOTAL OC	$ 580.720