1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621451-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Asistencia viaje para SST Santiago-Osaka-Bogotá-Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Turismo Razón Social SUBSECRETARIA DE TURISMO R.U.T. 61.980.020-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1449, Torre II, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 191 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TURISMO R.U.T. 61.980.020-6 Dirección de Facturación Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1449, Torre II, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1449, Torre II, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMEO VIAJES LIMITADA Razón Social ROMEO VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.492.140-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROMEO VIAJES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 1 Unidad no definida Se solicita seguro de asistencia aérea durante lo que dure el recorrido de la Subsecretaria. El detalle se encuentra en el documento adjunto.   $ 103.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.510 $ 103.510

Total Neto	$ 103.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 103.510

Justificación de exención de impuesto