1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2999-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra LCM-MATERIALES/ACCESORIOS SOPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela por no envio de los materiales por parte del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 6705 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 264985,4 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA R.U.T. 77.514.261-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111605 Iluminación paisajística y de zona 1 Unidad SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES MATERIALES DE SOPORTE DE ILUMINACION. ( SE ADJUNTA DOCUMENTO EXCEL CON LAS DESCRIPCIONES Y CANTIDADES SOLICITADAS)   $ 1.394.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.660 $ 1.394.660

Total Neto	$ 1.394.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.985
TOTAL OC	$ 1.659.645