1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732-572-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PASAJE ÁEREO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA / PROGRAMA 01-SUBSECRETARÍA / ANA MARÍA LEMUS 4-5 SEPTIEMBRE/ CPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1238 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 340.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.082 $ 340.082

Total Neto	$ 340.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.396
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 355.478