1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461054-675-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MARCOS PARA FOTO ESCUELA PUNTA DE CHOROS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-732-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 948 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Facturación Huanhuali #565 Comuna La Serena Impuesto 22150,58 Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elabi Razón Social ELABI SPA R.U.T. 77.531.445-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Elabi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 10 Unidad MARCO PARA FOTO 30X40 CM MATERIAL MADERA Y VIDRIO, COLOR CAFÉ   $ 8.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.780 $ 81.780 60111304 Letras o números autoadhesivos 2 Pack pack de papel sticker 100 unidades   $ 13.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.702 $ 26.702

Total Neto	$ 108.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.100
IVA  19  %	$ 22.151
TOTAL OC	$ 138.733