1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-1185-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Sum. Mat de Oficina 3540-121-L125 (P.1398-1399) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-121-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 22509,49 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 7 Resma Resma carta 500 hojas Resma carta 500 hojas, según contrato $ 4.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.394 $ 30.394 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 17 Resma Resma Oficio 500 hojas Resma Oficio 500 hojas, según contrato $ 5.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.077 $ 88.077

Total Neto	$ 118.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.509
TOTAL OC	$ 140.980