1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2006-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Agua Mineral sin Gas ID 2006-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de San Antonio Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación La Marina 1770, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 34986,6 Dirección de Envío de la Factura La Marina 1770, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCOM Razón Social PRINTERCOM SPA R.U.T. 76.884.651-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINTERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 310 Botella 310 BOTELLAS DE AGUA MINERAL, SIN GAS, ENVASES PLASTICOS DE 1,5 O 1,6 LTS.   $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.140 $ 184.140

Total Neto	$ 184.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.987
TOTAL OC	$ 219.127