1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Montaje y Desmontaje Feria Laboral Municipal 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 447 Comuna Punta Arenas Impuesto 698820 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 447 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestoo Producción Creativa Razón Social GESTOO SPA R.U.T. 76.749.991-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestoo Producción Creativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad no definida Servicio de apoyo para montaje y desmontaje Feria Laboral Municipal a realizarse el día 17 de mayo de 2025, conforme a productos y servicios detallados en requerimientos técnicos.   $ 3.678.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.678.000 $ 3.678.000

Total Neto	$ 3.678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 698.820
TOTAL OC	$ 4.376.820