1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1219-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PAPEL TRIPLICADO SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 19355,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 2239-4-LP14 Papel contínuo 9   (1255827) FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL ITALFORM TRIPLICADO 5,5 X 9,5 1000 HOJAS UNIDAD 1281836 (1255827) FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL ITALFORM TRIPLICADO 5,5 X 9,5 1000 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 11.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.950 $ 103.950

Total Neto	$ 103.950
Descuento	$ 2.079
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.355
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 121.226