1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-18-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Lavado, desinfección y secado de frazadas SA-02 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO N° 593 Comuna Pitrufquén Impuesto 87808,5 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO N° 593 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica del carmen Razón Social LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SPA R.U.T. 76.310.174-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jessica del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 150 Unidad Lavado, desinfección y secado de 150 frazadas de una plaza. Contempla retiro y entrega en dependencias Municipales.   $ 3.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.150 $ 462.150

Total Neto	$ 462.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.808
TOTAL OC	$ 549.958

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.310.174-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.614.864-4 Ver adjunto